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更新日:2019年3月21日
現下の極めて厳しい地方財政の状況を踏まえるとともに、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するため、徹底した行政改革を推進する必要があります。このため、歳出の徹底した見直しによる抑制と歳入面でも自主財源の積極的な確保策を講じるなど、「選択と集中」の考えのもと、市が担うべき役割の重点化を進め、効率的で持続可能な健全財政への転換を図る必要があります。
このようなことから、昨年8月に「霧島市経営健全化計画」を、11月には「霧島市行政改革大綱」を策定し、さらに、本年2月に、「霧島市集中改革プラン」を策定し、これらの計画を実効あるものとすることとしました。
1 行政改革大綱において、
(1)市の担うべき役割の重点化
(2)行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織・機構
(3)将来にわたり持続可能な健全財政の確立
の3つの基本方針を示した。この行政改革大綱に基づき、
2 集中改革プランにおいては、より具体的な項目と目標を掲げてより質の高い行政サービスを提供することとして策定しました。
(1)市の担うべき役割の重点化を図るため
(2)行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織・機構とするため
(3)将来にわたり持続可能な健全財政の確立を目指して
を行うこととしました。一方、
3 経営健全化計画においては、
(1)将来にわたり持続可能な健全財政の確立
(2)自主財源の確保
(3)歳入に見合った歳出構造の再構築
(4)市債残高の縮減
の数値目標を設定し、歳入歳出両面から徹底した見直しを行うこととしました。
平成19年度当初予算を「行財政改革断行元年予算」と位置づけ、「選択と集中」の考えのもと、限りある財源の効果的、効率的な配分を行うこととしました。
4 当初予算と経営健全化計画との比較
区分 |
当初予算(案) |
経営健全化計画 |
比較増減額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
予算総額 |
493億円 |
496億円 |
△3億円 |
|
一般財源 |
344億円 |
350億円 |
△6億円 |
|
一般財源不足 |
13億円 |
13億円 |
0 |
基金取崩額 |
3基金残高見込(※) |
60億円 |
45億円 |
15億円 |
|
市債残高見込 |
793億円 |
799億円 |
△6億円 |
※ 3基金:財政調整基金、減債基金、特定建設事業基金
会計別予算(歳入・歳出)
(単位:千円)
区分 | 平成19年度 | 構成比 | 平成18年度 | 差引増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
49,250,000 |
57.40% |
52,990,000 |
△ 3,740,000 |
△ 7.1% |
|
特別会計 | 国民健康保険特別会計 |
12,902,232 |
15.00% |
11,464,000 |
1,438,232 |
12.50% |
老人保健医療特別会計 |
14,284,655 |
16.70% |
14,421,647 |
△ 136,992 |
△ 0.9% |
|
介護保険特別会計 |
7,507,700 |
8.80% |
7,625,500 |
△ 117,800 |
△ 1.5% |
|
交通災害共済事業特別会計 |
31,665 |
0.00% |
34,400 |
△ 2,735 |
△ 8.0% |
|
下水道事業特別会計 |
1,707,166 |
2.00% |
1,880,000 |
△ 172,834 |
△ 9.2% |
|
温泉供給特別会計 |
89,810 |
0.10% |
80,000 |
9,810 |
12.30% |
|
空港県営駐車場管理事業特別会計 |
- |
- |
40,170 |
△ 40,170 |
廃止(一般会計へ合算) | |
国民休養地事業特別会計 |
- |
- |
20,120 |
△ 20,120 |
廃止 | |
丸岡公園特別会計 |
- |
- |
107,000 |
△ 107,000 |
廃止 | |
小計 |
36,523,228 |
- |
35,672,837 |
850,391 |
2.40% |
|
合計 |
85,773,228 |
100.00% |
88,662,837 |
△ 2,889,609 |
△ 3.3% |
|
(参考) |
(億円) |
|
(億円) |
(億円) |
|
|
国の一般会計予算 |
829,088 |
|
796,860 |
32,228 |
4.00% |
|
地方財政計画 |
831,261 |
|
831,508 |
△ 247 |
0.00% |
主な指標(一般会計)
(単位:千円・%)
区分 | 平成17年度末 | 平成18年度末見込 | 平成19年度末見込 |
---|---|---|---|
財政力指数 |
0.48 |
0.48 |
- |
経常収支比率 |
91.9 |
91 |
- |
起債残高 |
80,392,917 |
80,501,264 |
79,269,339 |
3基金残高(※) |
7,835,315 |
7,287,766 |
6,000,024 |
《当初予算の推移》
《地方債残高の推移》
《3基金残高の推移》
※ 3基金:財政調整基金、減債基金、特定建設事業基金
(歳入)
(単位:%)
区分 | 霧島市 | 地方財政計画 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19年度 | 18年度 | 比較 | 19年度 | 18年度 | 比較 | ||
地方税 |
34.3 |
27 |
7.3 |
48.6 |
42 |
6.6 |
|
地方譲与税 |
1.7 |
2.8 |
△ 1.1 |
0.9 |
4.5 |
△ 3.6 |
|
地方特例交付金 |
0.3 |
0.6 |
△ 0.3 |
0.4 |
1 |
△ 0.6 |
|
地方交付税(臨時財政対策債含む) |
28.7 |
26.6 |
2.1 |
21.5 |
22.6 |
△ 1.1 |
|
国県支出金 |
16.3 |
15.2 |
1.1 |
12.2 |
12.2 |
0 |
|
地方債 |
8.8 |
11.9 |
△ 3.1 |
8.4 |
9.5 |
△ 1.1 |
|
使用料及び手数料 |
3.7 |
3.5 |
0.2 |
2 |
2 |
0 |
|
その他の収入 |
6.2 |
12.4 |
△ 6.2 |
6 |
6.2 |
△ 0.2 |
|
合計 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
(地方税には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金を含む。)
(地方交付税には、臨時財政対策債を含む。)
(国県支出金には、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金を含む。)
(参考)
(単位:%)
区分 | 霧島市 | 地方財政計画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19年度 | 18年度 | 比較 | 19年度 | 18年度 | 比較 | |
地方交付税 |
25.8 |
23.6 |
2.2 |
18.3 |
19.1 |
△ 0.8 |
地方債(臨時財政対策債含む) |
11.7 |
14.9 |
△ 3.2 |
11.6 |
13 |
△ 1.4 |
(歳出)
(単位:%)
区分 | 霧島市 | 地方財政計画 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19年度 | 18年度 | 比較 | 19年度 | 18年度 | 比較 | ||
給与関係経費 |
23.6 |
23.1 |
0.5 |
27.1 |
27.1 |
0 |
|
公債費 |
17.5 |
15.7 |
1.8 |
15.8 |
16 |
△ 0.2 |
|
維持補修費 |
0.8 |
0.7 |
0.1 |
1.2 |
1.2 |
0 |
|
投資的経費 |
16.8 |
21 |
△ 4.2 |
18.3 |
20.3 |
△ 2.0 |
|
一般行政経費その他 |
41.3 |
39.5 |
1.8 |
37.6 |
35.4 |
2.2 |
|
合計 |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
|
《歳入の構成比》
《歳出の構成比》
(1)性質別分類
(単位:千円・%)
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 差引増減 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 金 額 | 増減率 | |||
1市税 |
15,383,708 |
31.2 |
12,748,042 |
24.1 |
2,635,666 |
20.7 |
市民税 |
1,926,600 |
固定資産税 |
593,446 |
|||||||
軽自動車税 |
13,300 |
|||||||
市たばこ税 |
50,000 |
|||||||
入湯税 |
320 |
|||||||
都市計画税 |
52,000 |
|||||||
2地方譲与税 |
820,000 |
1.7 |
1,490,000 |
2.8 |
△ 670,000 |
△ 45.0 |
自動車重量譲与税 |
30,000 |
所得譲与税 |
△ 700,000 |
|||||||
3利子割交付金 |
50,000 |
0.1 |
38,000 |
0.1 |
12,000 |
31.6 |
||
4配当割交付金 |
10,000 |
0 |
2,500 |
0 |
7,500 |
300 |
||
5株式等譲渡所得割交付金 |
10,000 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
||
6地方消費税交付金 |
1,200,000 |
2.4 |
1,200,000 |
2.3 |
0 |
0 |
||
7ゴルフ場利用税交付金 |
75,000 |
0.2 |
80,000 |
0.2 |
△ 5,000 |
△ 6.3 |
||
8自動車取得税交付金 |
180,000 |
0.4 |
180,000 |
0.3 |
0 |
0 |
||
9国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
13,426 |
0 |
12,471 |
0 |
955 |
7.7 |
||
10地方特例交付金 |
130,000 |
0.3 |
300,000 |
0.6 |
△ 170,000 |
△ 56.7 |
特例交付金 |
△ 235,000 |
特別交付金 |
65,000 |
|||||||
11地方交付税 |
12,700,000 |
25.8 |
12,500,000 |
23.6 |
200,000 |
1.6 |
普通交付税 |
200,000 |
12交通安全対策特別交付金 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0 |
0 |
0 |
||
13分担金及び負担金 |
733,153 |
1.5 |
745,510 |
1.4 |
△ 12,357 |
△ 1.7 |
分担金 |
△ 11,533 |
負担金 |
△ 824 |
|||||||
14使用料及び手数料 |
1,820,710 |
3.7 |
1,861,325 |
3.5 |
△ 40,615 |
△ 2.2 |
使用料 |
△ 60,702 |
手数料 |
20,087 |
|||||||
15国庫支出金 |
5,269,917 |
10.7 |
5,423,787 |
10.2 |
△ 153,870 |
△ 2.8 |
国庫負担金 |
△ 117,113 |
国庫補助金 |
△ 34,842 |
|||||||
委託金 |
△ 1,915 |
|||||||
16県支出金 |
2,739,939 |
5.6 |
2,640,875 |
5 |
99,064 |
3.8 |
県負担金 |
61,256 |
県補助金 |
△ 153,098 |
|||||||
委託金 |
190,906 |
|||||||
17財産収入 |
146,983 |
0.3 |
136,017 |
0.3 |
10,966 |
8.1 |
財産運用収入 |
2,258 |
財産売払収入 |
8,708 |
|||||||
18寄附金 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
19繰入金 |
1,313,579 |
2.7 |
4,551,806 |
8.6 |
△ 3,238,227 |
△ 71.1 |
特別会計繰入金 |
686 |
基金繰入金 |
△ 3,238,913 |
|||||||
20繰越金 |
250,000 |
0.5 |
550,000 |
1 |
△ 300,000 |
△ 54.5 |
||
21諸収入 |
602,784 |
1.2 |
565,566 |
1.1 |
37,218 |
6.6 |
延滞金加算金及び過料 |
500 |
市預金利子 |
5,400 |
|||||||
貸付金元利収入 |
△ 18,404 |
|||||||
受託事業収入 |
△ 169 |
|||||||
雑入 |
49,891 |
|||||||
22市債 |
5,770,800 |
11.7 |
7,924,100 |
14.9 |
△ 2,153,300 |
△ 27.2 |
||
合計 |
49,250,000 |
100 |
52,990,000 |
100 |
△ 3,740,000 |
△ 7.1 |
《歳入の前年度比》
(2)財源別分類
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比較 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
金 額 |
増減率 |
|||
自主財源 |
20,250,918 |
41.1 |
21,158,267 |
39.9 |
△ 907,349 |
△ 4.3 |
市税 |
2,635,666 |
分担金及び負担金 |
△ 12,357 |
|||||||
使用料及び手数料 |
△ 40,615 |
|||||||
財産収入 |
10,966 |
|||||||
繰入金 |
△ 3,238,227 |
|||||||
繰越金 |
△ 300,000 |
|||||||
諸収入 |
37,218 |
|||||||
依存財源 |
28,999,082 |
58.9 |
31,831,733 |
60.1 |
△ 2,832,651 |
△ 8.9 |
地方譲与税 |
△ 670,000 |
利子割交付金 |
12,000 |
|||||||
配当割交付金 |
7,500 |
|||||||
ゴルフ場利用税交付金 |
△ 5,000 |
|||||||
国有提供施設等所在 |
955 |
|||||||
市町村助成交付金 | ||||||||
地方特例交付金 |
△ 170,000 |
|||||||
地方交付税 |
200,000 |
|||||||
国庫支出金 |
△ 153,870 |
|||||||
県支出金 |
99,064 |
|||||||
市債 |
△ 2,153,300 |
|||||||
特定財源 |
15,362,371 |
31.2 |
18,986,329 |
35.8 |
△ 3,623,958 |
△ 19.1 |
分担金及び負担金 |
△ 12,357 |
使用料及び手数料 |
186,383 |
|||||||
国庫支出金 |
△ 153,870 |
|||||||
県支出金 |
99,064 |
|||||||
財産収入 |
16,673 |
|||||||
繰入金(減債基金外) |
△ 1,928,227 |
|||||||
諸収入 |
27,676 |
|||||||
市債 |
△ 1,859,300 |
|||||||
一般財源 |
33,887,629 |
68.8 |
34,003,671 |
64.2 |
△ 116,042 |
△ 0.3 |
市税 |
2,635,666 |
地方譲与税 |
△ 670,000 |
|||||||
利子割交付金 |
12,000 |
|||||||
配当割交付金 |
7,500 |
|||||||
ゴルフ場利用税交付金 |
△ 5,000 |
|||||||
国有提供施設等所在 |
955 |
|||||||
市町村助成交付金 | ||||||||
地方特例交付金 |
△ 170,000 |
|||||||
地方交付税 |
200,000 |
|||||||
使用料及び手数料 |
△ 226,998 |
|||||||
財産収入 |
△ 5,707 |
|||||||
繰入金(財政調整基金外) |
△ 1,310,000 |
|||||||
繰越金 |
△ 300,000 |
|||||||
諸収入 |
9,542 |
|||||||
市債(臨時財政対策債外) |
△ 294,000 |
(単位:千円・%)
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | H19予算・H18予算 | 増減率 | 平成17年度 | H19予算・H17決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 予算額 | 増減金額 | 決算額 | 増減金額 | ||
市民税 |
6,509,800 |
4,583,200 |
1,926,600 |
42 |
5,147,673 |
1,362,127 |
(個人分) |
(4,436,000) |
(3,178,000) |
(1,258,000) |
(39.6) |
(3,190,730) |
(1,245,270) |
(法人分) |
(2,073,800) |
(1,405,200) |
(668,600) |
(47.6) |
(1,956,943) |
(116,857) |
固定資産税 |
7,142,827 |
6,549,381 |
593,446 |
9.1 |
7,160,330 |
△ 17,503 |
軽自動車税 |
266,500 |
253,200 |
13,300 |
5.3 |
248,425 |
18,075 |
市たばこ税 |
740,000 |
690,000 |
50,000 |
7.2 |
738,242 |
1,758 |
特別土地保有税 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
入湯税 |
110,570 |
110,250 |
320 |
0.3 |
107,338 |
3,232 |
都市計画税 |
614,000 |
562,000 |
52,000 |
9.3 |
587,797 |
26,203 |
市税合計(1) |
15,383,708 |
12,748,042 |
2,635,666 |
20.7 |
13,989,805 |
1,393,903 |
地方交付税 | ||||||
普通 |
11,700,000 |
11,500,000 |
200,000 |
1.7 |
12,560,029 |
△ 860,029 |
特別 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,966,396 |
△ 966,396 |
地方交付税合計(2) |
12,700,000 |
125,000,000 |
200,000 |
1.6 |
14,526,425 |
△ 1,826,425 |
総計(1)+(2) |
28,083,708 |
25,248,042 |
2,835,666 |
11.2 |
28,516,230 |
△ 432,522 |
(1)目的別分類
(単位:千円・%)
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 差 引 増 減 | 増 減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |||
1議会費 |
434,599 |
0.9 |
434,843 |
0.8 |
△ 244 |
△ 0.1 |
||
2総務費 |
6,265,330 |
12.7 |
6,877,264 |
13 |
△ 611,934 |
△ 8.9 |
総務管理費 |
△ 664,326 |
徴税費 |
△ 33,226 |
|||||||
戸籍住民基本台帳費 |
△ 8,457 |
|||||||
選挙費 |
97,688 |
|||||||
統計調査費 |
△ 2,637 |
|||||||
監査委員費 |
△ 976 |
|||||||
3民生費 |
13,587,044 |
27.6 |
13,297,318 |
25.1 |
289,726 |
2.2 |
社会福祉費 |
18,254 |
児童福祉費 |
357,621 |
|||||||
生活保護費 |
△ 86,149 |
|||||||
4衛生費 |
3,034,861 |
6.2 |
4,183,834 |
7.9 |
△ 1,148,973 |
△ 27.5 |
保健衛生費 |
4,881 |
環境衛生費 |
△ 280,463 |
|||||||
清掃費 |
△ 873,391 |
|||||||
5労働費 |
12,928 |
0 |
13,690 |
0 |
△ 762 |
△ 5.6 |
|
|
6農林水産業費 |
2,002,516 |
4.1 |
2,380,842 |
4.5 |
△ 378,326 |
△ 15.9 |
農業費 |
△ 227,098 |
林業費 |
△ 153,547 |
|||||||
水産業費 |
2,319 |
|||||||
7商工費 |
542,637 |
1.1 |
593,301 |
1.1 |
△ 50,664 |
△ 8.5 |
|
|
8土木費 |
5,848,970 |
11.9 |
6,847,387 |
12.9 |
△ 998,417 |
△ 14.6 |
土木管理費 |
△ 16,011 |
道路橋梁費 |
△ 387,987 |
|||||||
河川費 |
△ 39,595 |
|||||||
港湾費 |
△ 9,908 |
|||||||
都市計画費 |
△ 448,746 |
|||||||
住宅費 |
△ 96,170 |
|||||||
9消防費 |
1,579,742 |
3.2 |
2,066,207 |
3.9 |
△ 486,465 |
△ 23.5 |
||
10教育費 |
6,810,595 |
13.8 |
7,361,615 |
13.9 |
△ 551,020 |
△ 7.5 |
教育総務費 |
△ 85,962 |
小学校費 |
999,485 |
|||||||
中学校費 |
△ 1,050,381 |
|||||||
高等学校費 |
△ 3,707 |
|||||||
幼稚園費 |
16,148 |
|||||||
社会教育費 |
△ 285,299 |
|||||||
保健体育費 |
△ 141,304 |
|||||||
11災害復旧費 |
253,125 |
0.5 |
278,451 |
0.5 |
△ 25,326 |
△ 9.1 |
農林水産施設災害復旧費 |
△ 29,326 |
公共土木施設災害復旧費 |
3,000 |
|||||||
その他公共施設等災害復旧費 |
1,000 |
|||||||
12公債費 |
8,589,310 |
17.4 |
8,319,058 |
15.7 |
270,252 |
3.2 |
||
13諸支出金 |
238,343 |
0.5 |
286,190 |
0.6 |
△ 47,847 |
△ 16.7 |
||
14予備費 |
50,000 |
0.1 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0 |
||
合計 |
49,250,000 |
100 |
52,990,000 |
100 |
△ 3,740,000 |
△ 7.1 |
《歳出の前年度比》
(2)性質別分類
(単位:千円・%)
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 差引増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
金額 |
増減率 |
|
義務的経費 |
||||||
人件費 |
11,617,941 |
23.6 |
12,219,900 |
23.1 |
△ 601,959 |
△ 4.9 |
扶助費 |
7,695,310 |
15.6 |
7,574,356 |
14.3 |
120,954 |
1.6 |
公債費 |
8,598,371 |
17.5 |
8,319,058 |
15.7 |
279,313 |
3.4 |
小計 |
27,911,622 |
56.7 |
28,113,314 |
53.1 |
△ 201,692 |
△ 0.7 |
投資的経費 |
||||||
普通建設事業費 |
8,034,643 |
16.3 |
10,845,004 |
20.5 |
△ 2,810,361 |
△ 25.9 |
(補助事業) |
(2,568,713) |
(5.2) |
(3,574,601) |
(6.8) |
(△ 1,005,888) |
(△ 28.1) |
(単独事業) |
(5,465,930) |
(11.1) |
(7,270,403) |
(13.7) |
(△ 1,804,473) |
(△ 24.8) |
災害復旧事業費 |
253,125 |
0.5 |
278,451 |
0.5 |
△ 25,326 |
△ 9.1 |
小計 |
8,287,768 |
16.8 |
11,123,455 |
21 |
△ 2,835,687 |
△ 25.5 |
その他の経費 |
||||||
物件費 |
6,178,492 |
12.5 |
6,516,450 |
12.3 |
△ 337,958 |
△ 5.2 |
維持補修費 |
394,840 |
0.8 |
371,317 |
0.7 |
23,523 |
6.3 |
補助費等 |
2,095,315 |
4.3 |
2,138,083 |
4 |
△ 42,768 |
△ 2.0 |
投資及び出資金 |
160 |
0 |
14,760 |
0 |
△ 14,600 |
△ 98.9 |
貸付金 |
116,889 |
0.2 |
120,174 |
0.2 |
△ 3,285 |
△ 2.7 |
積立金 |
22,978 |
0.1 |
62,906 |
0.1 |
△ 39,928 |
△ 63.5 |
繰出金 |
4,191,936 |
8.5 |
4,479,541 |
8.5 |
△ 287,605 |
△ 6.4 |
予備費 |
50,000 |
0.1 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0 |
小計 |
13,050,610 |
26.5 |
13,753,231 |
25.9 |
△ 702,621 |
△ 5.1 |
合計 |
49,250,000 |
100 |
52,990,000 |
100 |
△ 3,740,000 |
△ 7.1 |
《平成19年度一般会計当初予算 歳出の性質別経費の状況》
《市民1人当たりの予算》
市民一人当たりの予算 383,776円 |
参考:平成19年2月1日現在の人口 128,330人
(1)積立基金
(単位:千円)
基金名 | 平成17年度末現在高 | 平成18年度措置 | 平成18年度末現在高(見込み) | 平成19年度措置 | 平成19年度末現在高(見込み) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
積立額 |
取崩額 |
積立額 |
取崩額 |
||||
A |
B |
C |
D(A+B+C) |
E |
F |
G(D+E+F) |
|
1.財政調整基金 |
4,501,003 |
1,627,667 |
△1,260,000 |
4,868,670 |
8,999 |
△1,300,000 |
3,577,669 |
2.減債基金 |
2,156,657 |
2,797 |
△1,000,000 |
1,159,454 |
1,319 |
|
1,160,773 |
3.その他特定目的基金 |
4,659,842 |
304,656 |
△ 123,916 |
4,840,582 |
12,660 |
△ 5,003 |
4,848,239 |
(1)特定建設事業基金 |
1,177,655 |
201,987 |
△ 120,000 |
1,259,642 |
1,940 |
|
1,261,582 |
(2)退職手当準備基金 |
791,117 |
1,069 |
|
792,186 |
1,585 |
|
793,771 |
(3)地域福祉基金 |
1,651,876 |
3,311 |
|
1,655,187 |
3,311 |
|
1,658,498 |
(4)中山間ふるさと水と土保全基金 |
70,952 |
150 |
|
71,102 |
143 |
|
71,245 |
(5)鹿児島空港周辺地域環境整備基金 |
344,800 |
939 |
△ 3,916 |
341,823 |
684 |
△ 5,003 |
337,504 |
(6)人材育成基金 |
287,922 |
698 |
|
288,620 |
578 |
|
289,198 |
(7)国際交流基金 |
109,200 |
262 |
|
109,462 |
219 |
|
109,681 |
(8)文化振興基金 |
100,987 |
192 |
|
101,179 |
203 |
|
101,382 |
(9)関平鉱泉施設整備基金 |
30,014 |
84,638 |
|
114,652 |
297 |
|
114,949 |
(10)地域環境整備事業基金 |
8,268 |
11,170 |
|
19,438 |
3,524 |
|
22,962 |
(11)農山村漁村地域活性化対策基金 |
64,350 |
179 |
|
64,529 |
130 |
|
64,659 |
(12)青少年育成基金 |
22,701 |
61 |
|
22,762 |
46 |
|
22,808 |
計 |
11,317,502 |
1,935,120 |
△ 2,383,916 |
10,868,706 |
22,978 |
△ 1,305,003 |
9,586,681 |
(単位:千円)
基金名 | 平成17年度末現在高 | 平成18年度措置 | 平成18年度末現在高(見込み) | 平成19年度措置 | 平成19年度末現在高(見込み) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
積立額 |
取崩額 |
積立額 |
取崩額 |
||||
A |
B |
C |
D(A+B+C) |
E |
F |
G(D+E+F) |
|
経営健全化計画 |
7,800,000 |
|
|
5,800,000 |
|
|
4,500,000 |
財政調整に活用可能な3基金(財調+減債+特定建設) |
7,835,315 |
1,832,451 |
△2,380,000 |
7,287,766 |
12,258 |
△1,300,000 |
6,000,024 |
(2)運用基金
(単位:千円)
基金名 | 平成17年度末現在高 | 平成18年度措置 | 平成18年度末現在高(見込み) | 平成19年度措置 | 平成19年度末現在高(見込み) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
積立額 |
取崩額 |
積立額 |
取崩額 |
||||
A |
B |
C |
D(A+B+C) |
E |
F |
G(D+E+F) |
|
土地開発基金 |
1,491,642 |
1,874 |
|
1,493,516 |
853 |
|
1,494,369 |
家畜導入資金貸付基金 |
85,001 |
6,314 |
|
91,315 |
4,600 |
|
95,915 |
肉用牛特別導入事業基金 |
183,293 |
|
△70 |
183,223 |
|
|
183,223 |
農業経営振興資金貸付基金 |
34,000 |
|
|
34,000 |
91 |
|
34,091 |
計 |
1,793,936 |
8,188 |
△70 |
1,802,054 |
5,544 |
|
1,807,598 |
(単位:千円)
区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | 当該年度末現在高見込額 | |
---|---|---|---|---|---|
当該年度中起債見込額 |
当該年度中元金償還見込額 |
||||
1.普通債 |
66,403,686 |
65,172,018 |
4,219,700 |
6,270,845 |
63,120,873 |
(1)総務 |
7,307,709 |
7,018,186 |
|
418,037 |
6,600,149 |
(2)民生 |
618,078 |
554,831 |
14,000 |
70,076 |
498,755 |
(3)衛生 |
7,795,582 |
8,305,832 |
|
578,715 |
7,727,117 |
(4)労働 |
12,128 |
|
|
|
|
(5)農林水産 |
3,556,218 |
3,391,641 |
237,400 |
373,978 |
3,255,063 |
(6)公有林 |
574,575 |
549,107 |
|
26,733 |
522,374 |
(7)商工 |
551,689 |
370,596 |
|
169,993 |
200,603 |
(8)土木 |
20,912,184 |
19,824,582 |
966,400 |
2,001,870 |
18,789,112 |
(9)公営住宅 |
5,950,441 |
5,346,385 |
|
574,710 |
4,771,675 |
(10)消防 |
1,897,804 |
1,741,473 |
|
162,339 |
1,579,134 |
(11)教育 |
9,055,083 |
8,702,332 |
|
687,721 |
8,014,611 |
(12)過疎対策 |
6,119,560 |
5,785,299 |
364,500 |
896,895 |
5,252,904 |
(13)辺地対策 |
1,691,939 |
1,643,194 |
254,700 |
274,550 |
1,623,344 |
(14)合併特例 |
243,700 |
1,831,815 |
2,382,700 |
24,370 |
4,190,145 |
(15)一般会計出資 |
85,919 |
82,644 |
|
3,378 |
79,266 |
(16)市場 |
31,077 |
24,101 |
|
7,480 |
16,621 |
2.災害復旧債 |
315,814 |
372,646 |
101,100 |
65,570 |
408,176 |
(1)農林水産 |
66,731 |
119,038 |
55,200 |
17,586 |
156,652 |
(2)土木 |
239,944 |
247,284 |
45,900 |
44,724 |
248,460 |
(3)教育 |
5,696 |
3,124 |
|
2,685 |
439 |
(4)その他 |
3,443 |
3,200 |
|
575 |
2,625 |
3.その他 |
13,673,417 |
14,956,600 |
1,450,000 |
666,310 |
15,740,290 |
(1)減収補てん |
442,075 |
398,716 |
|
43,387 |
355,329 |
(2)減税補てん |
2,968,186 |
2,889,326 |
|
237,742 |
2,651,584 |
(3)臨時税収補てん |
543,855 |
502,968 |
|
41,740 |
461,228 |
(4)臨時財政対策 |
9,719,301 |
11,165,590 |
1,450,000 |
343,441 |
12,272,149 |
合計 |
80,392,917 |
80,501,264 |
5,770,800 |
7,002,725 |
79,269,339 |
(単位:千円)
事業名 | 平成19年度事業費 | 財源内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
県支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
1.一般廃棄物最終処分場建設事業 |
12,000 |
4,000 |
|
7,300 |
|
700 |
2.農村振興総合整備事業 |
100,000 |
68,000 |
|
30,400 |
|
1,600 |
3.土地区画整理事業(隼人駅東地区) |
46,000 |
23,000 |
|
21,800 |
|
1,200 |
4.街路事業 |
388,000 |
161,200 |
|
215,400 |
|
11,400 |
(1)街路事業(平和通り線) |
40,000 |
22,000 |
|
17,100 |
|
900 |
(2)まちづくり交付金事業(福山市民プール外) |
348,000 |
139,200 |
|
198,300 |
|
10,500 |
5.公園整備事業 |
40,000 |
15,000 |
|
23,700 |
|
1,300 |
(1)城山公園憩いの家整備事業 |
10,000 |
|
|
9,500 |
|
500 |
(2)隼人駅前公園整備事業 |
30,000 |
15,000 |
|
14,200 |
|
800 |
6.消防施設整備事業 |
31,000 |
9,000 |
|
20,800 |
|
1,200 |
(1)耐震性貯水槽設置事業 |
18,000 |
9,000 |
|
8,500 |
|
500 |
(2)北消防署整備事業 |
13,000 |
|
|
12,300 |
|
700 |
7.道路整備事業(住吉東線外8線) |
224,041 |
16,500 |
|
196,900 |
|
10,641 |
8.学校施設整備事業 |
2,340,753 |
375,540 |
49,725 |
1,866,400 |
|
49,088 |
(1)小学校施設整備事業 |
2,071,353 |
297,100 |
40,225 |
1,685,000 |
|
49,028 |
(2)中学校施設整備事業 |
269,400 |
78,440 |
9,500 |
181,400 |
|
60 |
合計 |
3,181,794 |
672,240 |
49,725 |
2,382,700 |
|
77,129 |
(1)入湯税充当事業
(単位:千円)
事業名 | 平成19年度事業費 | 財源内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
県支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
(うち入湯税) |
||
1.消防施設等整備事業 |
35,841 |
9,000 |
|
20,800 |
|
6,041 |
(6,041) |
2.観光施設整備事業 |
8,000 |
|
|
|
|
8,000 |
(8,000) |
3.観光振興事業 |
97,434 |
|
|
|
|
97,434 |
(96,529) |
(1)観光宣伝 |
16,261 |
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16,261 |
(16,261) |
(2)イベント |
45,249 |
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|
45,249 |
(45,249) |
(3)団体への補助等 |
35,924 |
|
|
|
|
35,924 |
(35,019) |
合計 |
141,275 |
9,000 |
|
20,800 |
|
111,475 |
(110,570) |
(2)都市計画税充当事業
(単位:千円)
事業名 | 平成19年度事業費 | 財源内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
県支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
(うち都市計画税) |
||
1.土地区画整理事業 |
946,911 |
327,241 |
6,916 |
358,500 |
17,225 |
237,029 |
(237,029) |
(1)浜之市地区 |
690,036 |
205,000 |
6,916 |
336,700 |
10,505 |
130,915 |
(130,915) |
(2)隼人駅東地区 |
56,578 |
23,000 |
|
21,800 |
|
11,778 |
(11,778) |
(3)住宅市街地総合整備事業 |
200,297 |
99,241 |
|
|
6,720 |
94,336 |
(94,336) |
2.街路事業 |
374,864 |
96,000 |
|
131,500 |
|
147,364 |
(147,364) |
(1)街路事業 |
179,627 |
22,000 |
|
26,100 |
|
131,527 |
(131,527) |
(2)まちづくり交付金事業 |
195,237 |
74,000 |
|
105,400 |
|
15,837 |
(15,837) |
3.公園事業 |
186,191 |
15,000 |
4,000 |
23,700 |
400 |
143,091 |
(143,091) |
(1)公園整備事業 |
60,303 |
15,000 |
|
23,700 |
|
21,603 |
(21,603) |
(2)公園管理事業 |
125,888 |
|
4,000 |
|
400 |
121,488 |
(121,488) |
4.中心市街地活性化事業 |
102,093 |
9,000 |
39,500 |
|
9,972 |
43,621 |
(43,621) |
5.下水道事業 |
793,761 |
191,200 |
|
269,400 |
231,068 |
102,093 |
(42,895) |
(1)公共下水道事業(管理費) |
250,571 |
|
|
|
178,814 |
71,757 |
(12,559) |
(2)公共下水道事業(整備費) |
543,190 |
191,200 |
|
269,400 |
52,254 |
30,336 |
(30,336) |
合計 |
2,403,820 |
638,441 |
50,416 |
783,100 |
258,665 |
673,198 |
(614,000) |
(単位:千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|
生活環境影響調査業務委託 |
平成20年度 |
12,000 |
農業近代化資金利子補給 |
平成20年度~令和3年度 |
45,775 |
農業経営基盤強化資金利子補給 |
平成20年度~平成43年度 |
22,964 |
土地改良施設維持管理適正化事業補助 |
平成20年度~平成23年度 |
6,772 |
(仮称)第一麓原橋新設工事委託 |
平成20年度 |
168,000 |
日当山小学校屋体(屋内運動場)改築事業 |
平成20年度 |
163,397 |
小学校仮設教室使用料 |
平成19年度~平成24年度 |
14,056 |
牧園中学校校舎改築事業 |
平成20年度 |
324,000 |
霧島市土地開発公社の公共用地先行取得 |
平成19年度~平成21年度 |
500,000 |
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